一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年无变化。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数25人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加（减少）0人，增长（降低）0%，变动情况及原因如下：

① 2024年在职人员人数25人。与2023年度相比，增加（减少）0人，在职人员人数主要变动原因：退休2人，辞职2人，新增选调生1人，军转干部1人，遴选1人，选调1人。

② 2024年离休人员人数为0.00人。与2023年度相比，无变化。

③ 2024年退休人员人数为2人。与2023年度相比，增加2人，退休人员人数主要变动原因：到龄退休。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）新型基础设施立柱架梁。全域感知平台初步建成，整合汇聚6万余路视频监控、电子眼8000余套、噪声扬尘检测点200余个、水环境质量监测点100余个、通信基站1700余个，形成“网存算维”一体化感知体系。2024年全市新建5G基站735个，实现191个社区和883个行政村5G网络全覆盖。“数公基”基础平台实现监控电子眼附属设施、通信基站等点位的全量上图。全市共计机房747个，数据中心6个，算力规模29.67PFlops。

（二）城市数公基夯基垒台。市县一体的基础平台已全面建设完成，其中“泉都易采”数据核采小工具、建筑物白模、“一本账”平台、“三维不动产”示范应用、新增白模生产流程等相关工作得到省专班肯定；11月份通过市县一体化扩面验收，赤壁市做为全省县域扩面案例。6个县（市、区）专区全部上线运行，完成县域中心区域扩面任务。

（三）数字经济稳步增长。2023年我市数字经济核心产业增加值占比为3.8%，全市数字经济规上企业155家，其中工业领域54家、建筑业18家、批发零售37家、服务业46家，2024年前三季度全市数字经济核心产业增加值68.27亿元，数字经济产业营收达十亿以上企业2家，亿元以上企业数量达到20家。

（四）数据要素价值释放。“金融业务风险分析预警模型”数据产品已取得《数据产权登记证书》《数据资产登记证书》《交易标的登记证书》等成果，并上架湖北省数据流通交易平台，实现融资200万元。已委托湖北数据集团积极开展“智慧停车”数据资产进账入表工作。赤壁市“文旅景区订单应用数据集”已获得贵州省数据流通交易服务中心颁发的数据要素登记凭证，并实现融资560万元。公共数据方面，正积极推进住房公积金公共数据授权运营试点工作，已向市政府提请审议运营实施方案，大数据创新应用联合实验室、咸宁数据港等一批项目正在实施。

（五）政务服务提质增效。实现“高效办成一件事”主题事项68项，自主创建主题15项，平均减少办理时间83.6%、减跑动83.2%、减环节69.9%、减材料48%，“咸宁市‘水电气视网+公交’一窗通办”案例入选2024年数博会数字政府创新成果与实践案例，教育入学“一件事”、水电气视网联合报装“一件事”入选省数据局经验案例。梳理出7张“智能办”事项清单，352 项智能办事项上线运行。全域创建“香城代办”服务品牌，“政务服务帮办代办服务规范”标准化项目，已通过省级地方标准制（修）订立项，目前已构建6个基层服务体系。同时上线“宁好办·香城帮代办”小程序、试行“12345热线+政务服务帮代办”模式。围绕赤壁青砖茶、食品饮料、桂花、楠竹、智能机电等特色产业的市场准入，深入推进“一业一院、一业一检、一业一馆、一业一站”建设，形成了“政产学研检融介”为一体的特色产业发展服务模式。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2024年，下达年初预算4382.96万元，其中财政拨款收入4382.96万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与2023年度相比，2024年度收入减少17.02万元，降低0.38%，其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入减少17.02万元，降低0.38%，2024年度事业收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%，2024年度经营收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%，2024年度其他收入增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与2023年度相比，2024年度支出减少176.64万元，降低4.2%，其中：2024年度基本支出增加58.86万元，增长8.36%，2024年度项目支减少341.38万元，降低10%。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2024年我单位收入预算为4117.47万元，实际收入为4117.47万元，与收入预算相比持平收入预算完成率100.00%。

2024年我单位支出预算为4117.47万元，实际支出为4117.47万元，与支出预算相比持平支出预算完成率100.00%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

从上表可以看出，我单位收入预决算无差异。

（2）差异原因分析。无。

2．收入支出结构分析。

2024年咸宁市政务服务和大数据管理局本级各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计4117.47万元；本年支出合计4117.47万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

从来源构成看，咸宁市政务服务和大数据管理局本级总收入为4117.47万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款4116.42万元，占总收入的99.97%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入1.05万元，占总收入的0.03%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

1）收入与上年对比。2024年度总收入为4117.47万元。与2023年度相比，减少282.51万元，降低6.4%。

一般公共预算财政拨款收入为4116.42万元。与2023年度相比，增加（减少）282.51万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：建设项目减少。

2024年度其他收入为1.05万元。与2023年度相比，减少7.86万元。其他收入主要变动原因：罚没收入减少。

2）支出与上年对比。

2024年度 总支出为4117.47万元。与2023年度相比，增加（减少）176.63万元，增长（降低）4.1%。

基本支出为703.96万元。与2023年度相比，增加58.86万元，增长9.1%，其中：人员经费支出比上年增加38.74万元，公用经费支出比上年减少0.8万元，主要原因：公务接待减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

1)支出情况

咸宁市政务服务和大数据管理局本级2024年度“三公”经费财政拨款支出2.32万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出0.33万元。

2）预决算对比情况

2024年“三公”经费财政拨款支出决算数为2.32万元，与2024年预算相比，减少0.68万元。其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出减少0.04万元，；公务接待费支出减少0.67万元。

3）上下年对比情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2.32万元。与2023年度相比，减少1.32万元，其中：因公出国（境）支出增加（减少）0万元；2024年度公务用车购置及运行维护费支出减少0.04万元；2024年度公务接待费支出增加（减少）0.67万元。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2024年度会议费全口径支出为0.04万元。与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：2024年度财政拨款支出数为0.04万元。与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2024年度培训费全口径支出为0.18万元。与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中，2024年度财政拨款支出数为0.18万元。与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（5）其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

5.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

（1）财政拨款收支总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款收入为4116.42万元。

2024年度财政拨款支出为4116.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4116.42万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为702.91万元。一般公共预算财政拨款项目支出为3413.50万元。

2024年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元），2024年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为万元。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出702.91万元，占财政拨款支出的17.08%；

项目支出3413.50万元，占财政拨款支出的82.92%。

按支出经济分类分析，工资福利支出602.27万元，占财政拨款支出的14.63%；商品和服务支出2971.73万元，占财政拨款支出的72.19%；对个人和家庭的补助支出9.76万元，占财政拨款支出的0.24%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出532.66万元，占财政拨款支出的12.94%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。

6.非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

2024年度非财政拨款收入合计为1.05万元，与2023年度相比，降低11.78%。其中：事业收入为0.00万元，与2023年度相比，增长（降低）0%.（其中教育收费0.00万元）；经营收入为0.00万元，与2023年度相比，增长（降低）0%；其他收入为1.05万元，降低11.78%。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

2024年末资金结转结余共计为0.00万元，与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：基本支出结转为0.00万元，与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。，其中一般公共预算财政拨款结转为0.00万元，与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。；项目支出结转结余为万元，与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为0.00万元，与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%；经营结余为0.00万元，与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2）消化结转和结余的对策。

2.非财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况（经营亏损情况需单独说明）。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。

（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

1.资产信息变动情况分析。2024年末，咸宁市政务服务和大数据管理局本级资产中，银行存款为0.00万元，与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。；房屋（原值）为0.00万元，与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。；车辆（原值）为17.98万元，与2023年度相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。；

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金3413.5万元，占一般公共预算项目支出总额的82.9％。从评价情况来看，按照年初项目安排，我单位项目支出绩效目标设置规范，资金使用较规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2024年，市政数局全面实施预算绩效管理的决策部署，全面加强和改进预算绩效管理。一是严把绩效目标质量关，合理设置绩效目标；二是开展绩效运行监控，强化过程管理，每季度报送预算支出进度；三是坚持目标导向，认真开展绩效评价，已实现整体支出绩效和项目支出绩效评价全覆盖；四是预算绩效管理结果得到充分运用，在2025年部门预算资金安排时根据本年绩效评价结果予以扣减。总体来说，较好完成2024年整体支出绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在问题：在预算执行过程中部分项目进行调整。改进措施：进一步科学编制项目进度计划，做好进度推进

的监控，严格执行进度计划，同时充分考虑各种风险源和影响进度的因素，做到未雨绸缪，提高项目预算执行进度。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位严格执行财经法规、财务政策和财务规定，按时完成事前、事后绩效评价、决算编报、审核工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位按照要求及时在咸宁市人民 政府网站对决算及绩效信息予以公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%